Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
2.122,90 |
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| 30/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
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2.122,90 |
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| 20/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 2078 |
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2.122,90 |
| TOTAL |
2.122,90 |
2.122,90 |
2.122,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
