Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
REF.: Contrato de internet via Fibra Ótica para atendimento exclusivo da Câmara de Vereadores de Alto Alegre/RS, conforme Dispensa de Licitação 05/2022 e Contrato 06/2022. Aditivo ao referido contrato com vigência até 10/06/2024. |
718,30 |
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| 01/02/2024 |
CONFORME NOTA FISCAL Nº 22U/13380. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
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143,66 |
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| 06/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 22U/13380. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
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143,66 |
| 26/02/2024 |
CONFORME NOTA FISCAL Nº 22U/18060. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
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143,66 |
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| 06/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 22U/18060. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
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143,66 |
| 26/03/2024 |
CONFORME NOTA FISCAL Nº 22U/23295. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
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143,66 |
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| 04/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 22U/23295. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
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143,66 |
| 29/04/2024 |
CONFORME NOTA FISCAL Nº 22U/29036. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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143,66 |
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| 07/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 22U/29036. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
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143,66 |
| 29/05/2024 |
CONFORME NOTA FISCAL Nº 22U/29810. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2024. |
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143,66 |
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| 04/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 22U/29810. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2024. |
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143,66 |
| TOTAL |
718,30 |
718,30 |
718,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
