Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTO ALEGRE RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
36 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - LEGISL. |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1.132,41 |
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| 26/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
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1.132,41 |
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| 27/02/2024 |
Pagamento de Empenho 36/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.132,41 |
| TOTAL |
1.132,41 |
1.132,41 |
1.132,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
