Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
41 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Básica |
Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
596,34 |
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26/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
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596,34 |
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08/03/2024 |
EQUIPARAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO RGPS- FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024. |
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-0,04 |
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08/03/2024 |
EQUIPARAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO RGPS- FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024. |
-0,04 |
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18/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 41/2024
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 2078 |
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596,30 |
TOTAL |
596,30 |
596,30 |
596,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.