Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
43 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.: ÁGUA MINERAL SARANDI S/GÁS 20L |
21,29 |
21,29 |
| 1.00 |
BALA PECCIN PCT.500G |
17,49 |
17,49 |
| 3.00 |
BALA FLORESTAL PCT.180G |
3,79 |
11,37 |
| 1.00 |
BALA PIETROBON PCT.250G |
10,59 |
10,59 |
| 2.00 |
LAVA LOUÇA YPE |
3,19 |
6,38 |
| 24.00 |
ÁGUA MINERAL SARANDI S/GÁS 200ML |
1,69 |
40,56 |
| 24.00 |
ÁGUA MINERAL FLORESTA C/GÁS 500ML |
1,29 |
30,96 |
| 1.00 |
GEL SANITÁRIO GOTA LIMPA |
12,89 |
12,89 |
| 1.00 |
LIMPADOR AQUAFAST |
7,69 |
7,69 |
| 1.00 |
LUVA PLÁSTICA PCT.100UN |
4,40 |
4,40 |
| 1.00 |
ÁLCOOL LÍQUIDO |
6,99 |
6,99 |
| 1.00 |
CAFÉ SOLÚVEL IGUAÇU |
16,49 |
16,49 |
| 1.00 |
LIMPADOR QBOA CLORO |
12,49 |
12,49 |
| 1.00 |
LIMPADOR COALA |
13,89 |
13,89 |
| 2.00 |
SACO DE LIXO 30L |
8,49 |
16,98 |
| 1.00 |
SACO DE LIXO 15L |
3,89 |
3,89 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
REF.: ÁGUA MINERAL SARANDI S/GÁS 20L BALA PECCIN PCT.500G BALA FLORESTAL PCT.180G BALA PIETROBON PCT.250G LAVA LOUÇA YPE ÁGUA MINERAL SARANDI S/GÁS 200ML ÁGUA MINERAL FLORESTA C/GÁS 500ML GEL SANITÁRIO GOTA LIMPA LIMPADOR AQUAFAST LUVA PLÁSTICA PCT.100UN ÁLCOOL LÍQUIDO CAFÉ SOLÚVEL IGUAÇU LIMPADOR QBOA CLORO LIMPADOR COALA SACO DE LIXO 30L SACO DE LIXO 15L |
234,35 |
|
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| 04/03/2024 |
CONFORME DANFE Nº 001/334751. |
|
234,35 |
|
| 04/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 43/2024, COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado |
|
|
2,81 |
| 13/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 43/2024
COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 |
|
|
231,54 |
| TOTAL |
234,35 |
234,35 |
234,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
04/03/2024 |
2,81 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,81 |
|
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