Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2024 |
REF.: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO N.º (54) 3382-1022, DA CÂMARA DE VEREADORES,COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. |
1.800,00 |
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30/01/2024 |
CONFORME NOTA FISCAL Nº U/027401966. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
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116,53 |
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06/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº U/027401966. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
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116,53 |
26/02/2024 |
CONFORME NOTA FISCAL Nº U/027531919. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
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116,53 |
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06/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº U/027531919. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
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116,53 |
01/04/2024 |
CONFORME NOTA FISCAL Nº U/027647029. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
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116,53 |
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08/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº U/027647029. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
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116,53 |
29/04/2024 |
CONFORME NOTA FISCAL Nº U/027756770. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
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116,53 |
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07/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº U/027756770. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
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116,53 |
TOTAL |
1.800,00 |
466,12 |
466,12 |
SALDO A PAGAR |
1.333,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.