Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
61 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
596,34 |
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| 22/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
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596,34 |
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| 11/04/2024 |
EQUIPARAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO RGPS- FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2024. |
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-0,05 |
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| 11/04/2024 |
EQUIPARAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO RGPS- FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2024.
|
-0,05 |
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| 16/04/2024 |
Pagamento de Empenho 61/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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596,29 |
| TOTAL |
596,29 |
596,29 |
596,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
