Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
63 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
REF.: ÁGUA MINERAL SARANDI S/GÁS 200ML |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
REF.: ÁGUA MINERAL SARANDI S/GÁS 200ML |
35,49 |
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| 25/03/2024 |
CONFORME DANFE Nº 001/336711. |
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35,49 |
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| 25/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 63/2024, COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado |
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0,43 |
| 04/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 63/2024
COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 |
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35,06 |
| TOTAL |
35,49 |
35,49 |
35,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/03/2024 |
0,43 |
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Lançada |
| TOTAL |
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0,43 |
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