Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
64 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.: TOALHA PAPEL FABESUL PCT.1000UN |
16,29 |
16,29 |
| 1.00 |
TOALHA PAPEL SORELLA PCT.2UN |
4,99 |
4,99 |
| 1.00 |
COPO PLÁSTICO DEVILLA PCT.100UN |
6,99 |
6,99 |
| 24.00 |
ÁGUA MINERAL DA PEDRA S/GÁS 500ML |
1,69 |
40,56 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
REF.: TOALHA PAPEL FABESUL PCT.1000UN TOALHA PAPEL SORELLA PCT.2UN COPO PLÁSTICO DEVILLA PCT.100UN ÁGUA MINERAL DA PEDRA S/GÁS 500ML |
68,83 |
|
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| 01/04/2024 |
CONFORME DANFE Nº 001/337296. |
|
68,83 |
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| 01/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 64/2024, COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado |
|
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0,83 |
| 08/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 64/2024
COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 |
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68,00 |
| TOTAL |
68,83 |
68,83 |
68,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/04/2024 |
0,83 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,83 |
|
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