Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MIRIAN LUIZA LORENZI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
REF.: FOLHA DE OFÍCIO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2024 |
REF.: FOLHA DE OFÍCIO |
350,00 |
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| 16/04/2024 |
CONFORME DANFE Nº 890/052699977. |
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350,00 |
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| 26/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2024
MIRIAN LUIZA LORENZI - 4564 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
