Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTO ALEGRE RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
77 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - LEGISL. |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1.132,41 |
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19/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
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1.132,41 |
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26/04/2024 |
Pagamento de Empenho 77/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.132,41 |
TOTAL |
1.132,41 |
1.132,41 |
1.132,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.