Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 499.564,91 | 141.169,32 | 141.169,32 | 141.169,32 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 23.053,58 | 7.596,12 | 7.596,12 | 7.596,12 |
DIÁRIAS - CIVIL | 31.645,12 | 14.454,00 | 14.454,00 | 14.454,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 18.721,39 | 1.394,97 | 1.394,97 | 1.394,97 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.087,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 93.476,06 | 51.153,80 | 19.177,65 | 17.667,03 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 67.622,17 | 44.578,70 | 15.281,11 | 12.203,99 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 6.201,94 | 6.201,94 | 6.201,94 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
TOTAL | 818.171,15 | 267.028,85 | 205.755,11 | 200.687,37 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Abril. |