Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIGO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1 |
Data de lançamento: |
04/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
15 MT DE CABO PP M 3X6MM
CAIXA CD 18 DISJ.
CANALETA PISO 52X14
CANALETA RALADA 30X30 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2024 |
15 MT DE CABO PP M 3X6MM
CAIXA CD 18 DISJ.
CANALETA PISO 52X14
CANALETA RALADA 30X30 |
744,95 |
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| 04/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/52756; |
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744,95 |
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| 30/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024
RIGO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS - 4518 |
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744,95 |
| TOTAL |
744,95 |
744,95 |
744,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
