Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FIORAVANTE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃOLTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
CERTIFICADO DO CNPJ DA CÂMARA DE VEREADORES-43077515000100
CERTIFICADO IDIONE PUTON MARMENTINI - CPF91897513020 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2024 |
CERTIFICADO DO CNPJ DA CÂMARA DE VEREADORES-43077515000100
CERTIFICADO IDIONE PUTON MARMENTINI - CPF91897513020 |
310,00 |
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| 08/01/2024 |
CERTIFICADO DO CNPJ DA CÂMARA DE VEREADORES-43077515000100
CERTIFICADO IDIONE PUTON MARMENTINI - CPF91897513020
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310,00 |
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| 10/01/2024 |
Pagamento de Empenho 5/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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310,00 |
| TOTAL |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
