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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVACI OGRODOSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 62 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: RESSARCIMENTO: DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA POSSE DO PREFEITO PRESIDENTE DA FAMURS.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 RESSARCIMENTO: DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA POSSE DO PREFEITO PRESIDENTE DA FAMURS. 120,00
29/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/3326; 2/170023; 1/123152; 120,00
TOTAL 120,00 120,00 0,00
SALDO A PAGAR 120,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.