Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IVACI OGRODOSKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
62 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
RESSARCIMENTO: DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA POSSE DO PREFEITO PRESIDENTE DA FAMURS. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2024 |
RESSARCIMENTO: DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA POSSE DO PREFEITO PRESIDENTE DA FAMURS. |
120,00 |
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29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/3326; 2/170023; 1/123152; |
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120,00 |
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TOTAL |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
120,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.