Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
112 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Material de Processamento de Dados |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. UM CARTUCHO HP 664 PRETO ORIGINALE UM CARTUCHO HP 662 COLORIDO ORIGINAL. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2018 |
Emp.Ref. UM CARTUCHO HP 664 PRETO ORIGINALE UM CARTUCHO HP 662 COLORIDO ORIGINAL. |
90,00 |
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| 16/04/2018 |
Liquidado pela Servidora Angela I.O. da Rosa cfe. NF Nº 018.977.040 |
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90,00 |
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| 16/04/2018 |
Pagamento de Empenho 112/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004321 |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
