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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção das Ativ. Poder Legislativo
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Serviços de Assinaturas Digitais
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho: Emp.Ref. 02 Certificado Digital a-CPF A3 - 1 Ano - Presidente e 1º Secretátio do exercício de 2024.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 Emp.Ref. 02 Certificado Digital a-CPF A3 - 1 Ano - Presidente e 1º Secretátio do exercício de 2024. 350,00
08/01/2024 Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. boletos nº 72265457 e 72266086 do credor 331 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 350,00
16/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2024 DESPESAS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 331 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.