Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
Emp. ref. Subsídios do Vereadores do Legislativo do mês Março de 2024 e férias do Servidor da Contabilidade. |
20.252,49 |
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| 25/03/2024 |
Liquidado nesta data, pela Servidora Julia Aguiar Tavares, cfe folha de pgto de março de 2024. |
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20.252,49 |
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| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CÂMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: VEREADORES |
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60,49 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CÂMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: VEREADORES |
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1.926,09 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: CÂMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: VEREADORES |
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2.397,93 |
| 25/03/2024 |
Pagamento de Empenho 103/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 03 |
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15.867,98 |
| TOTAL |
20.252,49 |
20.252,49 |
20.252,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
