Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR TOLEDO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	113	Data de lançamento:	25/03/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS VEREADORES
Órgão:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção das Ativ. Poder Legislativo
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho:	Emp.Ref. 4,5 Diárias p/Vereador p/participar da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais de 23 a 26 de abril de 2024, em Brasilia/DF, Realização UVB-União dos Vereadores do Brasil.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2024	Emp.Ref. 4,5 Diárias p/Vereador p/participar da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais de 23 a 26 de abril de 2024, em Brasilia/DF, Realização UVB-União dos Vereadores do Brasil.	4.722,44
22/04/2024	Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.DIARIA DO CREDOR 264 - VOLMIR TOLEDO DE SOUZA		4.722,44
22/04/2024	Pagamento de Empenho 113/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 0272			4.722,44
TOTAL		4.722,44	4.722,44	4.722,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®