Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARISA IGNEZ ORSOLIN MORGAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
124 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
Tipo de empenho: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Material de Consumo Expediente |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. AQUISIÇÃO DE 3 PINO ADAPTADOR CUBO 4 SAIDAS, 3 UMIDECEDOR DE DEDO ASUPER AQUA MAGIC, 1 3M FITA CORTA FÁCIL 45MMX4M, 1 PISTOLA COLA QUENTE, 1 CAIXA P/CORRESPONDÊNCIAS DUPLA WALEU, 1 COLA TENAZ 110G, 50 CANETA BIC CRISTAL AZUL 1.0. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2024 |
Emp.Ref. AQUISIÇÃO DE 3 PINO ADAPTADOR CUBO 4 SAIDAS, 3 UMIDECEDOR DE DEDO ASUPER AQUA MAGIC, 1 3M FITA CORTA FÁCIL 45MMX4M, 1 PISTOLA COLA QUENTE, 1 CAIXA P/CORRESPONDÊNCIAS DUPLA WALEU, 1 COLA TENAZ 110G, 50 CANETA BIC CRISTAL AZUL 1.0. |
263,40 |
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15/04/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº 001/0296 DO CREDOR 18 - MARISA IGNEZ ORSOLIN MORGAN |
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263,40 |
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15/04/2024 |
Pagamento de Empenho 124/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2247314367 |
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263,40 |
TOTAL |
263,40 |
263,40 |
263,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.