Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARMEN LUIZA GRANDO 27627675049 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
146 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. AQUISIÇAO DE 17 TOLHAS P/HOMENHGENS DIAS DAS MÃES. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
Emp.Ref. AQUISIÇAO DE 17 TOLHAS P/HOMENHGENS DIAS DAS MÃES. |
510,00 |
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| 09/05/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº 890/053.019.228 DO CREDOR 479 - CARMEN LUIZA GRANDO 27627675049 |
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510,00 |
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| 09/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 146/2024
CARMEN LUIZA GRANDO 27627675049 - 479 |
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510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
