Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
149 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Generos Alimentícios |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.ref. Aquisição de Generos Alimentícios para as Sessões e Recepção da Câmara Municipal, conforme pedido 149/2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
Emp.ref. Aquisição de Generos Alimentícios para as Sessões e Recepção da Câmara Municipal, conforme pedido 149/2024. |
586,65 |
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| 09/05/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº 890/053.047.099 DO CREDOR 397 - EMANUEL MARION GONCALVES.
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586,65 |
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| 09/05/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000278
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2024
EMANUEL MARION GONCALVES - 397 |
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586,65 |
| TOTAL |
586,65 |
586,65 |
586,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
