Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELTO CARLOS SAGATINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
152 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS |
| Natureza da despesa: |
MAT. CONSUMO BANDEIRAS, FLAMULAS INSIGNEAS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. CONJUNTO DE BANDEIAS OFICIAIS CONTENDO NO CONJUNTO AS BANDEIRAS DO BRASIL, DO RS, MUNICÍPIO, MERCOSUL E PODER LEGISLATIVO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
Emp.Ref. CONJUNTO DE BANDEIAS OFICIAIS CONTENDO NO CONJUNTO AS BANDEIRAS DO BRASIL, DO RS, MUNICÍPIO, MERCOSUL E PODER LEGISLATIVO. |
1.100,00 |
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| 29/05/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº 1/0030048 DO CREDOR 515 - NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA |
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1.100,00 |
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| 29/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 152/2024
NELTO CARLOS SAGATINI & CIA LTDA - 515 |
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1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
