Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NATALINO AUGUSTO MARQUES FUCHS 00921453027 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
157 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Serviços Técnicos Profissionais |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. LIMPEZA, CORTE DE GRAMA, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
Emp.Ref. LIMPEZA, CORTE DE GRAMA, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES. |
150,00 |
|
|
| 17/05/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº E/06 DO CREDOR 419 - NATALINO AUGUSTO MARQUES FUCHS 00921453027 |
|
150,00 |
|
| 17/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2024
NATALINO AUGUSTO MARQUES FUCHS 00921453027 - 419 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
