Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
158 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de Limpeza e Higienização |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.ref. Aquisição de Material de Limpeza e higienização da Câmara Municipal cfe pedido 158/2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
Emp.ref. Aquisição de Material de Limpeza e higienização da Câmara Municipal cfe pedido 158/2024. |
202,61 |
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| 27/05/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº 001/56854 DO CREDOR 281 - KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
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202,61 |
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| 27/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024
KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA - 281 |
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202,61 |
| TOTAL |
202,61 |
202,61 |
202,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
