| Número do empenho: |
16 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TECNOL. INFORMÇÃO E COMUNIC. - PJ |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. Termo Aditivo 004/2023, ao contrato 004/2019, licitação 004/2019 MOD. Pregão Presencial 02/2019, Serviço de Criação, layoutização personalizada,e transb. Conteudo do siteanterior, treinm. pessoal, hospedagem e armazenamento de arquivos, período de 12 meses. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Processo número / ano: |
4 / 2019 |
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
Emp.Ref. Termo Aditivo 004/2023, ao contrato 004/2019, licitação 004/2019 MOD. Pregão Presencial 02/2019, Serviço de Criação, layoutização personalizada,e transb. Conteudo do siteanterior, treinm. pessoal, hospedagem e armazenamento de arquivos, período de 12 meses. |
12.685,80 |
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| 05/02/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº 202400000001055 DO CREDOR - 432 - CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI. |
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1.057,15 |
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| 05/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16/2024 - REF. SERV. MANUT. SUPORT. HOSPEDAGEM SITE CÂMARA DE JANEIRO DE 2024.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI - 432 |
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1.057,15 |
| 05/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº 202400000001067 DO CREDOR - 432 - CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI. |
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1.057,15 |
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| 05/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16/2024 - REF.SERVIÇO DEMANUTENÇÃO SUPORTE E HOSPEDAGEM SITE DOMINIO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI - 432 |
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1.057,15 |
| 04/04/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº E/001083 DO CREDOR 432 - CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI |
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1.057,15 |
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| 08/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2237939994 |
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1.057,15 |
| 03/05/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº E /001098 DO CREDOR 432 - CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI. |
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1.057,15 |
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| 03/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRONICO NESTA DATA.
PAGTO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM SITE DOMINIO, REF MÊS DE ABRIL 2024.
CREDOR 432- CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI |
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1.057,15 |
| 03/06/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº E/001114 DO CREDOR 432 - CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI. |
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1.057,15 |
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| 03/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRONICO NESTA DATA.
PAGTO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SUPORTE E HOSPEDAGEM SITE DOMINIO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024.
CREDOR 432 - CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI. |
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1.057,15 |
| TOTAL |
12.685,80 |
5.285,75 |
5.285,75 |
| SALDO A PAGAR |
7.400,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
