Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
164 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Serviços Técnicos Profissionais |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO NA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
Emp.Ref. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO NA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA. |
440,00 |
|
|
| 27/05/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº E /0257 DO CREDOR371 - JUNIOR BATISTI ME |
|
440,00 |
|
| 27/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 164/2024
JUNIOR BATISTI ME - 371 |
|
|
440,00 |
| TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
