Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
Emp.Ref. folha de pgto dos Servidores do Legislativo do mês de maio de 2024. |
34.189,79 |
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| 22/05/2024 |
Liquidado nesta data pela Servidora Julia Aguiar Tavares cfe folha de pgto de maio de 2024. |
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34.189,79 |
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| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, Setor: CÂMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: SERVIDORES |
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172,50 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONTA CELULAR/APARELHO/VALE GAS SIND., Setor: CÂMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: SERVIDORES |
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472,90 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CÂMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.477,94 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: CÂMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: SERVIDORES |
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2.430,77 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CÂMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: SERVIDORES |
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2.639,81 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVI. SOCIAL MUNIC. CAMPOS BORGES, Setor: CÂMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: SERVIDORES |
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2.671,11 |
| 22/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 165/2024
SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL - 4 |
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24.324,76 |
| 22/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 165/2024
SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL - 4 |
|
|
24.324,76 |
| 22/05/2024 |
LANCEI COM O NUMERO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FAZER CORREÇÃO |
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-24.324,76 |
| TOTAL |
34.189,79 |
34.189,79 |
34.189,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
