Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VEREADORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
170 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
REPRESENT.MENSAL PRESIDENTE |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3190.11.75.00.00.00 - REPRESENTACAO MENSAL |
| Natureza da despesa: |
Representação Mensal Presidente |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp. ref. Verba de representação Mensal do Presidente do Legislativo do mês de maio de 2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
Emp. ref. Verba de representação Mensal do Presidente do Legislativo do mês de maio de 2024. |
1.133,53 |
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| 22/05/2024 |
Liquidado nesta data pela Servidora Julia Aguiar Tavares cfe folha de pgto de maio de 2024. |
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1.133,53 |
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| 22/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2024
VEREADORES - 12 |
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1.133,53 |
| TOTAL |
1.133,53 |
1.133,53 |
1.133,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
