Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
182 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE ESTUDO E PROJETOS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp. Ref. Serviços de EDIÇÃO REFERENTE A PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO,DE PISO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
Emp. Ref. Serviços de EDIÇÃO REFERENTE A PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO,DE PISO. |
1.225,00 |
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| 21/06/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº E /0210 CREDOR 293 - ANELISE MORGAN ME |
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1.225,00 |
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| 21/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2024
ANELISE MORGAN ME - 293 |
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1.225,00 |
| TOTAL |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
