Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
184 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
Serviços Técnicos Profissionais |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO NA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2024 |
Emp.Ref. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO NA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA. |
110,00 |
|
|
11/06/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº E/0259 CREDOR 371 - JUNIOR BATISTI ME |
|
110,00 |
|
11/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 184/2024
JUNIOR BATISTI ME - 371 |
|
|
110,00 |
TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.