Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
189 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Material de Consumo Expediente |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. 10 PCT. FOLHA DE OFÍCIO A4 c/500fl. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2024 |
Emp.Ref. 10 PCT. FOLHA DE OFÍCIO A4 c/500fl. |
300,00 |
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| 21/06/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº 001/000158 CREDOR 313 - ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
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300,00 |
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| 21/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 189/2024
ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER - 313 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
