Nome do Credor: INSTIT GAMMA DE ASSES ORGAOS PUBLICOS LTDA IGAM
Dados do Empenho
Número do empenho:
19
Data de lançamento:
02/01/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS
Órgão:
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo
Conta de Despesa:
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:
ASSINATURAS DE INFORMATIVOS
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho:
Emp.Ref. CONTRATO ADM. 001-2023 REF. INEXIGIBILIDADE 001-2023, PROC. 001-2023, CONFORME ASSUNTURA DE INFOMRMATIVOS TÉCNICOS.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Inexigibilidade
Processo número / ano:
1 / 2023
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2024
Emp.Ref. CONTRATO ADM. 001-2023 REF. INEXIGIBILIDADE 001-2023, PROC. 001-2023, CONFORME ASSUNTURA DE INFOMRMATIVOS TÉCNICOS.
1.150,00
05/02/2024
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº 000.009.905 DO CREDOR - 1 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.
1.150,00
05/02/2024
Cfe. IRRF - SOBRE SERVIÇOS PREST.P/EMPRESAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2024, 57 - INSTIT GAMMA DE ASSES ORGAOS PUBLICOS LTDA IGAM
13,80
05/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19/2024 ASSIANTURA DE INFORMATIVOS DE 01/01/24 A 23/01/2024 DE 2024
INSTIT GAMMA DE ASSES ORGAOS PUBLICOS LTDA IGAM - 57
1.136,20
TOTAL
1.150,00
1.150,00
1.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
