| Número do empenho: |
4 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Serviços Técnicos Profissionais |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. Termo Aditivo 002/2023, ao contrato 004/2021, licitação 005/2021 MOD. Inexigibilidade 001/2021, Renovação de contrato, prestação de serviço, técnico especializado de gerenciamento, pub-licação consolidação e compilação Atos Ofíciais do Muni. este emp. até de 26/10/2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Inexigibilidade |
Processo número / ano: |
5 / 2021 |
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
Emp.Ref. Termo Aditivo 002/2023, ao contrato 004/2021, licitação 005/2021 MOD. Inexigibilidade 001/2021, Renovação de contrato, prestação de serviço, técnico especializado de gerenciamento, pub-licação consolidação e compilação Atos Ofíciais do Muni. este emp. até de 26/10/2024 |
2.729,70 |
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| 05/02/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. CFE NF 0029283 DO CREDOR - 475 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA. |
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272,97 |
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| 05/02/2024 |
Cfe. IRRF - SOBRE SERVIÇOS PREST.P/EMPRESAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4/2024, 475 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA |
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13,10 |
| 05/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2024 - REF. PERÍODO DE JANEIRO DE 2024, SERV. GEREN.E DIVULG. PUBL. DE ATOS LEGAIS DO LEGISLTIVO MUNICIPAL
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - 475 |
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259,87 |
| 14/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF E/0029797 - 475 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA |
|
272,97 |
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| 14/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº E/ 0029797 DP CREDOR 475 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA |
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272,97 |
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| 14/03/2024 |
Cfe. IRRF - SOBRE SERVIÇOS PREST.P/EMPRESAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4/2024, 475 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA |
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|
13,10 |
| 14/03/2024 |
LANÇAMENTO INDEVIDO, NÃO MARQUEI A OPÇÂO DE RETENÇÃO DO EMPENHO |
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-272,97 |
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| 18/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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259,87 |
| 23/04/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº E/0030288 |
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272,97 |
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| 23/04/2024 |
Cfe. IRRF - SOBRE SERVIÇOS PREST.P/EMPRESAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4/2024, 475 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA |
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13,10 |
| 23/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA.
PAGTO REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS
PERIODO DE 27/02/2024 ATÉ 26/03/2024 - PARCELA 5X12.
DOCREDOR 475- LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA. |
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259,87 |
| 17/05/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº 3/0030850 DO CREDOR 475 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA |
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272,97 |
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| 17/05/2024 |
Cfe. IRRF - SOBRE SERVIÇOS PREST.P/EMPRESAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4/2024, 475 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA |
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13,10 |
| 17/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRONICO NESTA DATA.
PAGTO REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS- PERIODO DE 27/03/2024A 26/04/2024.
CREOR 475- LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA. |
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259,87 |
| TOTAL |
2.729,70 |
1.091,88 |
1.091,88 |
| SALDO A PAGAR |
1.637,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
