Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA CAMERA MACHADO 01928330061 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
41 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref.17 Garrafas Térmicas de 800ml personalizadas com gravação a laser de uso Pessoal. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
Emp.Ref.17 Garrafas Térmicas de 800ml personalizadas com gravação a laser de uso Pessoal. |
1.870,00 |
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| 02/02/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº 8 SÉRIE 900 DA CREDORA - 498 - MARINA CAMERA MACHADO 01928330061. |
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1.870,00 |
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| 05/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 41/2024 MATERIAL DE CONSUMO DE HOMENAGENS.
MARINA CAMERA MACHADO 01928330061 - 498 |
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1.870,00 |
| TOTAL |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
