Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
59 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Férias Constitucionais. |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.ref. Férias do(a) Servidor(a) do Legislatico do Mês de Fevereiro de 2024 e férias da Servidora de Auxiliar de Serv. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Emp.ref. Férias do(a) Servidor(a) do Legislatico do Mês de Fevereiro de 2024 e férias da Servidora de Auxiliar de Serv. |
2.535,09 |
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| 23/02/2024 |
Liquidado nesta data pela Servidora Julia Aguiar Tavares cfe folha de pgto de fevereiro de 2024. |
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2.535,09 |
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| 23/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2024 REF. FÉRIAS DE SERVIDORA DE FEVEREIRO DE 2024.
SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL - 4 |
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2.535,09 |
| TOTAL |
2.535,09 |
2.535,09 |
2.535,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
