Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
69 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Mat.manutençao de Bens Moveis |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. 2 unid. RODA CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
Emp.Ref. 2 unid. RODA CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO. |
60,00 |
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| 05/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº 051845566 DO CREDOR - 424 - GUILHERME MARION |
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60,00 |
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| 05/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2024 DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS.
GUILHERME MARION - 424 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
