| Número do empenho: |
7 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERV. TECNOL. INFORMÇÃO E COMUNIC. - PJ |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. Contrato Adm.008/2023, Dispensa 005/2023, Porcesso 006/2023 de fornecimento de plano de telefonia fixa ilimitada e central telefonica em nuvem c/12 ramais, este empenho período de 01/01/2024 a 14/08/2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Processo número / ano: |
6 / 2023 |
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
Emp.Ref. Contrato Adm.008/2023, Dispensa 005/2023, Porcesso 006/2023 de fornecimento de plano de telefonia fixa ilimitada e central telefonica em nuvem c/12 ramais, este empenho período de 01/01/2024 a 14/08/2024. |
3.120,00 |
|
|
| 26/02/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NFE Nº 000013354 DO CREDOR - 355 - CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
|
390,00 |
|
| 26/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2024 - REF. CB Net Fixo Ilimitado Empresarial - PABX BASIC 01/01/2024 a 31/01/2024 , Telefonia fixa da Câmara.
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 355 |
|
|
390,00 |
| 05/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº 000018033 DO CREDOR - 355 - CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
|
390,00 |
|
| 05/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2024 - REF. SERV. TELECOMUNICAÇÃO DA CAMARA PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, PABX BASIC.
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 355 |
|
|
390,00 |
| 25/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF N º E22/000023267 DO CREDOR 355 - CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
390,00 |
|
| 02/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2229430965 |
|
|
390,00 |
| 23/04/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº 22/000029009 DO CREDOR 355 - CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
390,00 |
|
| 25/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRONICO NESTA DATA.
PAGTO REF, PLANO DE TELEFONIA FIXA ILIMITADO EMPRESARIAL.
PERIODO DE 01/04/2024 A30/04/2024.
CREDOR 355- CB NET TELECOMUNICAÇÃO. |
|
|
390,00 |
| 03/06/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº 22/0029783 DO CREDOR 355 - CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
390,00 |
|
| 03/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRONICO NESTA DATA.
PAGTO REF.PLANO DE TELEFONIA FIXO EMPRESARIAL PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.
CREDOR 355- CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
|
|
390,00 |
| TOTAL |
3.120,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.170,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
