Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS - PATRONAL CAMARA |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
Emp. ref. INSS patronal dos Servidores do Legisaltivo do Mês de Rescisão de Contrato Assessor de Comissões. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2024 |
Emp. ref. INSS patronal dos Servidores do Legisaltivo do Mês de Rescisão de Contrato Assessor de Comissões. |
103,16 |
|
|
01/03/2024 |
Liquidado nesta dta, cfe exoneração de Servidor Assessor de comissão. |
|
103,16 |
|
TOTAL |
103,16 |
103,16 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
103,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.