Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM. DE MAQUI. COPIADORAS E SUPRIM. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
77 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços Gerais |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. Alocação de Impressora xerox mês de Março 2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
Emp.Ref. Alocação de Impressora xerox mês de Março 2024. |
180,00 |
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| 23/04/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº E/2024144 DO CREDOR 321 - SUPRIMAQ COM. DE MAQUI. COPIADORAS E SUPRIM. LTDA |
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180,00 |
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| 23/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2024
SUPRIMAQ COM. DE MAQUI. COPIADORAS E SUPRIM. LTDA - 321 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
