Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ASSOC DAS CAMARAS MUNIC ALTO JACUI ASCAMAJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
78 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
Natureza da despesa: |
Contrato de Filiação |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. FILIAÇÃO C/ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNIC .DO ALTO JACUI - ASCAMAJA, COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, MÊS DE MARÇO DE 2024. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2024 |
Emp.Ref. FILIAÇÃO C/ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNIC .DO ALTO JACUI - ASCAMAJA, COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, MÊS DE MARÇO DE 2024. |
800,00 |
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04/04/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.BOLETO Nº003/24 DO CREDOR 7 - ASSOC DAS CAMARAS MUNIC ALTO JACUI ASCAMAJA |
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800,00 |
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15/04/2024 |
Pagamento de Empenho 78/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2247316890 |
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800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.