| Número do empenho: |
8 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TECNOL. INFORMÇÃO E COMUNIC. - PJ |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. Termo Aditivo 001-2023 ref. Contrato 009/2022 c/Objetivo prorrog CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 009/2022, que tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIM INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DE NO MÍNIMO 300MB DE DONWLOAD E UPLOAD PARA CM VEREAD CAMPOS BORGES PERÍODO DE 01/01/24 A 06/07/2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Processo número / ano: |
008 / 2022 |
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
Emp.Ref. Termo Aditivo 001-2023 ref. Contrato 009/2022 c/Objetivo prorrog CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 009/2022, que tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIM INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DE NO MÍNIMO 300MB DE DONWLOAD E UPLOAD PARA CM VEREAD CAMPOS BORGES PERÍODO DE 01/01/24 A 06/07/2024 |
1.223,76 |
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| 05/02/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº 000013366 DO CREDOR - 355 - CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
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197,38 |
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| 05/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. JANEIRO DE2026 DESPESAS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA.
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 355 |
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197,38 |
| 05/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº 000018046 DO CREDOR - 355 - CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
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197,38 |
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| 05/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 300MB INTERNET VIA FIBRA OPTICA.
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 355 |
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197,38 |
| 25/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº E22/000023280 DO CREDOR 355 - CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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197,38 |
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| 02/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2229423356 |
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197,38 |
| 23/04/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº 22/000029021 DO CREDOR 355 - CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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197,38 |
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| 25/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRONICO NESTA DATA.
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA , 300 MB.
PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.
CREDOR 355- CB NET TELECOMUNICAÇÕES. |
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197,38 |
| 03/06/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº 22/0029795 DO CREDOR 355 - CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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197,38 |
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| 03/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRONICO NESTA DATA.
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PERIODO DE 01/05/2024 A 28/05/2024.
CREDOR 355 CB NET TELECOMUNICAÇÕES |
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197,38 |
| TOTAL |
1.223,76 |
986,90 |
986,90 |
| SALDO A PAGAR |
236,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
