Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
81 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Serviços Técnicos Profissionais |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
Emp.Ref. MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA. |
110,00 |
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| 15/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº E/251 DO CREDOR 371 - JUNIOR BATISTI ME |
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110,00 |
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| 15/03/2024 |
LANÇAMENTO COM DATA DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-110,00 |
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| 19/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº E/251 DO CREDOR 371 - JUNIOR BATISTI ME |
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110,00 |
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| 19/03/2024 |
Pagamento de Empenho 81/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2214065092 |
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110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
