Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARISA IGNEZ ORSOLIN MORGAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
82 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. AQUISIÇÃO DE 09 KIT PRESENTE, 01 ARRANJO FLOR, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
Emp.Ref. AQUISIÇÃO DE 09 KIT PRESENTE, 01 ARRANJO FLOR, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. |
263,55 |
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| 15/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº 001/282 |
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263,55 |
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| 15/03/2024 |
LANÇAMENTO COM DATA DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-263,55 |
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| 19/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº001/282 DO CREDOR 18 - MARISA IGNEZ ORSOLIN MORGAN |
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263,55 |
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| 19/03/2024 |
Pagamento de Empenho 82/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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263,55 |
| TOTAL |
263,55 |
263,55 |
263,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
