Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
86 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Despesas de Material de Consumo |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. AQUISIÇÃO DE 01 LUVA 20MM LISA PVC, 04 BRAÇADEIRA GAS GRANDE, 01 PEÇA AVULSA ÚNICA, 01 CARRETEL P/MAQUINA CORTAR GRAMA CID. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
Emp.Ref. AQUISIÇÃO DE 01 LUVA 20MM LISA PVC, 04 BRAÇADEIRA GAS GRANDE, 01 PEÇA AVULSA ÚNICA, 01 CARRETEL P/MAQUINA CORTAR GRAMA CID. |
68,90 |
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| 15/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº 001/945 DO CREDOR 30 - DILA MOVEIS LTDA |
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68,90 |
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| 15/03/2024 |
LANÇAMENTO COM DATA DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-68,90 |
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| 19/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº 001/945 DO CREDOR 30 - DILA MOVEIS LTDA |
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68,90 |
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| 19/03/2024 |
Pagamento de Empenho 86/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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68,90 |
| TOTAL |
68,90 |
68,90 |
68,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
