Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
88 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
Tipo de empenho: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
Material Consumo de T.I. |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. AQUISIÇÃO DE UMA FONTA ATX 200W, 01 ADAPTADOR HDMI/VGA. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2024 |
Emp.Ref. AQUISIÇÃO DE UMA FONTA ATX 200W, 01 ADAPTADOR HDMI/VGA. |
259,00 |
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15/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº 890/052.132.292 DO CREDOR 77 - EZANIR SALETE PAIXaO DOS SANTOS |
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259,00 |
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15/03/2024 |
LANÇAMENTO COM DATA DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-259,00 |
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19/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº 890/052.132.292 DO CREDOR 77 - EZANIR SALETE PAIXaO DOS SANTOS |
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259,00 |
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19/03/2024 |
Pagamento de Empenho 88/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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259,00 |
TOTAL |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.