Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
89 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TECNOL. INFORMÇÃO E COMUNIC. - PJ |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. SERVIÇO DE 01 TROCA DE FONTE PC, 01 INSTALAÇÃO DE OFFICE NOTEBOOK , 01 INSTALAÇÃO DO PC ADAPTADOR AHDMI, 01 INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
Emp.Ref. SERVIÇO DE 01 TROCA DE FONTE PC, 01 INSTALAÇÃO DE OFFICE NOTEBOOK , 01 INSTALAÇÃO DO PC ADAPTADOR AHDMI, 01 INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA. |
220,00 |
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| 15/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº E/212 DO CREDOR 77 - EZANIR SALETE PAIXaO DOS SANTOS |
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220,00 |
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| 15/03/2024 |
LANÇAMENTO COM DATA DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-220,00 |
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| 19/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº E/212 |
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220,00 |
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| 19/03/2024 |
Pagamento de Empenho 89/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
