| Número do empenho: |
9 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.40.07.00.00.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES |
| Natureza da despesa: |
SERV. TECNOL. INFORMÇÃO E COMUNIC. - PJ |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. Termo Aditivo 001/2023, Renovação do Contrato 008/2022, referente Licenciamento, Manuteção, Suporte Técnico, Banco de dados na nuvem, cfe desrição da claúsula primeira do Objeto, dos Softwarescontratados, pelo período de 01/01/2024 a 31/03/2023 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Processo número / ano: |
35 / 2022 |
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
Emp.Ref. Termo Aditivo 001/2023, Renovação do Contrato 008/2022, referente Licenciamento, Manuteção, Suporte Técnico, Banco de dados na nuvem, cfe desrição da claúsula primeira do Objeto, dos Softwarescontratados, pelo período de 01/01/2024 a 31/03/2023 |
9.736,56 |
|
|
| 05/02/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF Nº 202400000020760 DO CREDOR - 1 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. |
|
3.245,52 |
|
| 05/02/2024 |
Cfe. IRRF - SOBRE SERVIÇOS PREST.P/EMPRESAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9/2024, 1 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
|
|
155,78 |
| 05/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9/2024 - REF.LICENC. MANUT.SUPORT. TECNICO SOFTWARES DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 1 |
|
|
3.089,74 |
| 11/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF E/020990 1 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
|
3.245,52 |
|
| 11/03/2024 |
Cfe. IRRF - SOBRE SERVIÇOS PREST.P/EMPRESAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9/2024, 1 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
|
|
155,78 |
| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.089,74 |
| 25/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº E/0021251 DO CREDOR 1 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
|
3.245,52 |
|
| 25/03/2024 |
Cfe. IRRF - SOBRE SERVIÇOS PREST.P/EMPRESAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9/2024, 1 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
|
|
155,78 |
| 02/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2229442346 |
|
|
3.089,74 |
| TOTAL |
9.736,56 |
9.736,56 |
9.736,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
