Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARISA IGNEZ ORSOLIN MORGAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
91 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Material de Consumo Expediente |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. AQUISIÇÃO 01 PLACA EVA 60X40 VERDE GRAMA - MAKE, 01 PLACA EVA 60X40 LARANJA 1,6MM, 01 E.V.A. AZUL C/GLITER 600, 01 E.V.A. GLITER PINK 800, 01 PLACA EVA COM GLITAER BRANCO, 02 CLIPS BACCHI GALVANIZADO Nº 3/0 MED. C/50. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
Emp.Ref. AQUISIÇÃO 01 PLACA EVA 60X40 VERDE GRAMA - MAKE, 01 PLACA EVA 60X40 LARANJA 1,6MM, 01 E.V.A. AZUL C/GLITER 600, 01 E.V.A. GLITER PINK 800, 01 PLACA EVA COM GLITAER BRANCO, 02 CLIPS BACCHI GALVANIZADO Nº 3/0 MED. C/50. |
40,50 |
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| 15/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº 001/283 DO CREDOR 18 - MARISA IGNEZ ORSOLIN MORGAN |
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40,50 |
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| 15/03/2024 |
LANÇAMENTO COM DATA DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-40,50 |
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| 19/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº 001/283 |
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40,50 |
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| 19/03/2024 |
Pagamento de Empenho 91/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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40,50 |
| TOTAL |
40,50 |
40,50 |
40,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
