Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
Emp.Ref. folha de pgto dos Servidores do Legislativo do mês de Março de 2024 e férias do Servidor da Contabilidade. |
22.945,92 |
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| 25/03/2024 |
Liquidado nesta data, pela Servidora Julia Aguiar Tavares, cfe folha de pgto de março de 2024. |
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22.945,92 |
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| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, Setor: CÂMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: SERVIDORES |
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98,90 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONTA CELULAR/APARELHO/VALE GAS SIND., Setor: CÂMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: SERVIDORES |
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342,90 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CÂMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.477,94 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: CÂMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: SERVIDORES |
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2.430,77 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVI. SOCIAL MUNIC. CAMPOS BORGES, Setor: CÂMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: SERVIDORES |
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3.077,23 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CÂMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: SERVIDORES |
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3.510,86 |
| 25/03/2024 |
Pagamento de Empenho 96/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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12.007,32 |
| 25/03/2024 |
Pagamento de Empenho 96/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 03 |
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12.007,32 |
| 25/03/2024 |
SEM INFORMAR O DOCUEMNTO BANCARIO |
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-12.007,32 |
| TOTAL |
22.945,92 |
22.945,92 |
22.945,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
